Contrato federal · Empenho 2026NE000158 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR/GELADEIRA DUPLEX EM ATENDIMENTO À DISCENTES DO IFMT CAMPUS JUÍNA, ADESÃO 08/2026. PROCESSO: 23195.000481.2026-66
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou OLMI INFORMATICA LTDA (CNPJ 00.789.321/0001-17) para: empenho referente aquisição de refrigerador/geladeira duplex em atendimento à discentes do ifmt campus juína, adesão 08/2026. processo: 23195.000481.2026-66. Valor global contratado: R$ 2.749,00. Vigência de 17/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- OLMI INFORMATICA LTDACNPJ 00.789.321/0001-17
- Processooficial
- 23195.000481.2026-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.749,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.749,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33004540000100-1-000122/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 400 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A"/SISTE M | 1 | R$ 2.749,00 | R$ 2.749,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 159,18
- Pagocalculado
- R$ 160,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000158 · 17/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 159,18 · pago R$ 160,82
Faturas
- 21925 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.749,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000158 · 17/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000481.2026-66
valor global após o termo: R$ 2.749,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 929412
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.