Contrato federal · Empenho 2026NE000035 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CAMPUS PATO BRANCO DA UTFPR.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou DRI OFFICE LTDA (CNPJ 60.389.680/0001-09) para: aquisição de mobiliario para manutenção das cadeiras do restaurante universitario do campus pato branco da utfpr.. Valor global contratado: R$ 25.600,00. Vigência de 26/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- DRI OFFICE LTDACNPJ 60.389.680/0001-09
- Processooficial
- 23064.058124/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2026
- Vigênciaoficial
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000449/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSENTO CADEIRA ESCOLARASSENTO CADEIRA ESCOLAR, MATERIAL PVC, TRATAMENTO SUPERFICIAL RESINADO, COR CARAMELO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 38 CM, ESPESSURA 1 CM | 400 | R$ 64,00 | R$ 25.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.600,00
Faturas
- 591 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000035 · 26/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.058124/2025-00
valor global após o termo: R$ 25.600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 929438
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 07:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.