Contrato federal · Empenho 2026NE000557 · Comprasnet Contratos
SRP 90074/2024 PEDIDO 5489 CENG PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou 27.086.621 DOUGLAS LUCAS MOREIRA (CNPJ 27.086.621/0001-96) para: srp 90074/2024 pedido 5489 ceng prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 107,00. Vigência de 16/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- 27.086.621 DOUGLAS LUCAS MOREIRACNPJ 27.086.621/0001-96
- Processooficial
- 23110.034802/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90074/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 107,00
- Valor globaloficial
- R$ 107,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil92242080000100-1-000332/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ARTÍSTICATINTA ARTÍSTICA, COMPOSIÇÃO BASE RESINA ALQUÍDICA, TIPO SECAGEM RÁPIDA, COR PRETA, APLICAÇÃO METAL, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACETONA, PIGMENTOS ORGÂNICO, INORGÂNICO, ADITIVOS | 2 | R$ 16,00 | R$ 32,00 |
| TINTA ARTÍSTICATINTA ARTÍSTICA, COMPOSIÇÃO BASE RESINA ALQUÍDICA, TIPO SECAGEM RÁPIDA, COR PRETA, APLICAÇÃO METAL, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACETONA, PIGMENTOS ORGÂNICO, INORGÂNICO, ADITIVOS | 5 | R$ 15,00 | R$ 75,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 107,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 107,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000557 · 16/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 107,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 107,00
Faturas
- 151 · emitida 05/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 107,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000557 · 16/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000557 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.034802/2024-57
valor global após o termo: R$ 107,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 929498
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.