Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O CAMPUS ABREU E LIMA
IFPE - CAMPUS ABREU E LIMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou BQS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 33.613.876/0001-62) para: atender despesa com material de copa e cozinha para o campus abreu e lima. Valor global contratado: R$ 304,56. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS ABREU E LIMA 155341
- Local da unidadeoficial
- ABREU E LIMA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600054
- Fornecedoroficial
- BQS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 33.613.876/0001-62
- Processooficial
- 23734.013496/2023-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 304,56
- Valor globaloficial
- R$ 304,56
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10767239000145-1-000043/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRATOPRATO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO PARA BOLO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E PÉ | 2 | R$ 123,72 | R$ 247,44 |
| POTE ALIMENTOSPOTE ALIMENTOS, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDO, COR INCOLOR, CAPACIDADE 500 G , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ROSQUEÁVEL | 2 | R$ 13,38 | R$ 26,76 |
| PORTA-GUARDANAPOPORTA-GUARDANAPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA 5 CM, ALTURA 10 CM, COMPRIMENTO 13 CM | 3 | R$ 10,12 | R$ 30,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 311,51
- A liquidarcalculado
- R$ 311,51
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 311,51 · a liquidar R$ 311,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10141 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 304,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23734.013496/2023-78
valor global após o termo: R$ 304,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 929615
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.