Contrato federal · Empenho 2025NE000152 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) CAFETEIRAS ELÉLTICA 110V OU BIVOLT VISA SUPRIR A DEMANDA NO EDIFÍCIO SEDE DA SRRF05 E NAS UNIDADES JURISDICIONADAS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 5A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 16.572.376/0001-00) para: aquisição de 09 (nove) cafeteiras eléltica 110v ou bivolt visa suprir a demanda no edifício sede da srrf05 e nas unidades jurisdicionadas.. Valor global contratado: R$ 2.567,34. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 5A RF 170078
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 16.572.376/0001-00
- Processooficial
- 10271.146376/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.567,34
- Valor globaloficial
- R$ 2.567,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394460000141-1-000334/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL INOX, CAPACIDADE 1,1 L, VOLTAGEM 110/220 V, POTÊNCIA 700 W | 9 | R$ 285,26 | R$ 2.567,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.567,34
- A liquidarcalculado
- R$ 2.567,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000152 · 30/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.567,34 · a liquidar R$ 2.567,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3790 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.567,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000152 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10271.146376/2025-90
valor global após o termo: R$ 2.567,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 929668
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.