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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000122 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA DISCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL.
IFPE - CAMPUS ABREU E LIMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou JMM CONFECCOES LTDA (CNPJ 48.796.844/0001-17) para: atender despesa com aquisição de fardamento escolar para discentes participantes do programa nacional de assistência estudantil.. Valor global contratado: R$ 46.005,63. Vigência de 06/01/2025 a 06/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS ABREU E LIMA 155341
- Local da unidadeoficial
- ABREU E LIMA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600054
- Fornecedoroficial
- JMM CONFECCOES LTDACNPJ 48.796.844/0001-17
- Processooficial
- 23734.017663/2026-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.005,63
- Valor globaloficial
- R$ 46.005,63
- Assinaturaoficial
- 06/01/2025
- Vigênciaoficial
- 06/01/2025 a 06/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10767239000145-1-000010/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA FAVO (33% VISCOSE E 67% POLIÉSTER), TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO EM V, COR BRANCA, TAMANHO P, M, G E GG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GOLA E GALÃO COM LISTAS, TIPO CA… | 3.597 | R$ 12,79 | R$ 46.005,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.005,63
- A liquidarcalculado
- R$ 46.005,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000122 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.005,63 · a liquidar R$ 46.005,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1201 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 46.005,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000122 · 06/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23734.017663/2026-80
valor global após o termo: R$ 46.005,63 · vigência até 06/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 929790
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 12:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 07:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.