Contrato federal · Empenho 2025NE001370 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DIGITAIS, CONFORME SOLICITACAO 1506/2025 - DAMEC, PROCESSO SEI 23064.048780/2025-96. RECURSO 1000000000 - PI M20RKG0100J.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou RECICLART LICITACOES, CONTRATOS, ASSESSORIAS, ENGENHARIA & SERVICOS LTDA (CNPJ 41.652.205/0001-39) para: atendimento de despesa com aquisição de fechaduras digitais, conforme solicitacao 1506/2025 - damec, processo sei 23064.048780/2025-96. recurso 1000000000 - pi m20rkg0100j.. Valor global contratado: R$ 5.982,40. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- RECICLART LICITACOES, CONTRATOS, ASSESSORIAS, ENGENHARIA & SERVICOS LTDACNPJ 41.652.205/0001-39
- Processooficial
- 23064.048780/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.982,40
- Valor globaloficial
- R$ 5.982,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000220/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURA DIGITALFECHADURA DIGITAL, MATERIAL PVC EXPANDIDO, COMPRIMENTO 150 MM, ALTURA 100 MM, ALIMENTAÇÃO BATERIA 12 A 18 VDC, TIPO ABERTURA SENHA NUMÉRICA, CADASTRO ATÉ 10 SENHAS DE ATÉ 5 DÍGITOS | 10 | R$ 598,24 | R$ 5.982,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.982,40
- A liquidarcalculado
- R$ 5.982,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001370 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.982,40 · a liquidar R$ 5.982,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 198 · emitida 24/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.982,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001370 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001370 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048780/2025-96
valor global após o termo: R$ 5.982,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 929801
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.