Contrato federal · Empenho 2025NE000198 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS PALMEIRA DOS INDIOS (UGR 157190 - NAPNE). PREGAO 90.001/2024 SRP UASG 158381. PROCESSO 23041.043907/2025-49
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou VERSSERV VENDASONLINE LTDA (CNPJ 34.246.709/0001-93) para: aquisicao de material permanente para o campus palmeira dos indios (ugr 157190 - napne). pregao 90.001/2024 srp uasg 158381. processo 23041.043907/2025-49. Valor global contratado: R$ 7.888,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
- Local da unidadeoficial
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
- Fornecedoroficial
- VERSSERV VENDASONLINE LTDACNPJ 34.246.709/0001-93
- Processooficial
- 23041.043907/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.888,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.888,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10825373000155-1-000171/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL P/ TECNOLOGIA ASSISTIVAMATERIAL P/ TECNOLOGIA ASSISTIVA, APLICAÇÃO P/ APONTAMENTO/ DIGITAÇÃO, TIPO TIPO CAPACETE AJUSTÁVEL, CARACTERÍSTICA C/ FIXAÇÃO MENTO-OCCIPITAL, COMPONENTE 1 ARCO CEFÁLICO TEMPORAL, COMPONENTE 2 C/ HAS… | 1 | R$ 7.888,00 | R$ 7.888,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.888,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.888,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000198 · 17/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.888,00 · a liquidar R$ 7.888,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 609 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.888,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000198 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.043907/2025-49
valor global após o termo: R$ 7.888,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 929949
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.