Contrato federal · Empenho 2026NE000062 · Comprasnet Contratos
CHAPA (PLACA) DE ACRÍLICO TRANSPARENTE 2 MM, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1X 2 M (A X L).
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou OSC COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.655.973/0001-92) para: chapa (placa) de acrílico transparente 2 mm, dimensões aproximadas: 1x 2 m (a x l).. Valor global contratado: R$ 1.832,00. Vigência de 15/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS 154676
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4117602
- Fornecedoroficial
- OSC COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.655.973/0001-92
- Processooficial
- 23411.007547/2026-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.832,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.832,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000366/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA-CARTAZPORTA-CARTAZ, TIPO PAREDE, DIMENSÕES 438 X 325 MM MM, MATERIAL FUNDO ACRÍLICO, COR FUNDO TRANSPARENTE, ESPESSURA 3 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ACESSÓRIOS, 2 CHAPAS ACRÍLICAS INCOLORES | 8 | R$ 229,00 | R$ 1.832,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.832,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.832,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000062 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.832,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.832,00
Faturas
- 434 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.832,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000062 · 15/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.007547/2026-47
valor global após o termo: R$ 1.832,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 930072
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 04:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.