Contrato federal · Empenho 2026NE000666 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER DIVERSAS UNIDADES DA UFPA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. MINUTA 48/2026. DISPENSA 183/…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou 64.343.195 GIOVANNA DO VALE LOPES ALVES SALES (CNPJ 64.343.195/0001-55) para: empenho emitido ref. a aquisição de impressoras multifuncionais para atender diversas unidades da ufpa. prazo de entrega conforme termo de referencia. minuta 48/2026. dispensa 183/2026. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 10.702,20. Vigência de 07/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 64.343.195 GIOVANNA DO VALE LOPES ALVES SALESCNPJ 64.343.195/0001-55
- Processooficial
- 23073.007947/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00183/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.702,20
- Valor globaloficial
- R$ 10.702,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000025/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONALImpressora Multifuncional - capacidade memória: 1, capacidade mínima bandeja: entrada 250 fl. e saída 100 fl., capacidade redução ampliação: 25 a 400, características adicionais: colorida, duplex auto… | 4 | R$ 2.675,55 | R$ 10.702,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.702,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.702,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000666 · 07/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.702,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.702,20
Faturas
- 224 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.702,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000666 · 07/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000666 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.007947/2026-31
valor global após o termo: R$ 10.702,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 930153
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.