Contrato federal · Empenho 2026NE000522 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXA DE SOM. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90089/2025, CONFORME O PROCESSO ELETRONICO N. 23746.004608/2026-32, DOCUMENTO DE ORDEM 9.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA (CNPJ 15.838.111/0001-49) para: atender despesas com aquisicao de caixa de som. pregão eletrônico srp 90089/2025, conforme o processo eletronico n. 23746.004608/2026-32, documento de ordem 9.. Valor global contratado: R$ 975,00. Vigência de 19/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDACNPJ 15.838.111/0001-49
- Processooficial
- 23746.004608/2026-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90089/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 975,00
- Valor globaloficial
- R$ 975,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil18560547000107-1-000007/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 11 W, COR PRETA, VOLTAGEM 5 V, APLICAÇÃO COMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUBWOOFER | 5 | R$ 195,00 | R$ 975,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 975,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 975,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000522 · 19/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 975,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 975,00
Faturas
- 2965 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 975,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000522 · 19/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000522 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.004608/2026-32
valor global após o termo: R$ 975,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 930284
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.