Contrato federal · Empenho 2026NE000463 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO DA ARP 25/2025, ITEM 68 (CABO EXTENSOR), CONFORME PROCESSO 23746.003736/2026-69, DOC DE ORDEM 04 - CS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou TATSUOTECH COMERCIO LTDA (CNPJ 57.562.366/0001-71) para: atender despesa com aquisição de materiais de consumo para áudio, vídeo e foto da arp 25/2025, item 68 (cabo extensor), conforme processo 23746.003736/2026-69, doc de ordem 04 - csc. Valor global contratado: R$ 465,00. Vigência de 21/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- TATSUOTECH COMERCIO LTDACNPJ 57.562.366/0001-71
- Processooficial
- 23746.003736/2026-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90089/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 465,00
- Valor globaloficial
- R$ 465,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO EXTENSORCABO EXTENSOR, TIPO BLINDADO PONTAS DOURADAS, TIPO SAÍDA HDMI MACHO X HDMI MACHO 19 PINOS, COMPRIMENTO 10 M, APLICAÇÃO MONITOR DE VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO 1080P, 1080I, 720P, 480 E… | 15 | R$ 31,00 | R$ 465,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 465,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 465,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000463 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 465,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 465,00
Faturas
- 315 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 465,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000463 · 21/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000463 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.003736/2026-69
valor global após o termo: R$ 465,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 930298
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.