Contrato federal · Empenho 2026NE000492 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CABO EXTENSOR. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90089/2025, CONFORME O PROCESSO ELETRONICO N. 23746.003696/2026-55, DOCUMENTO DE ORDEM 20.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 48.340.933/0001-54) para: atender despesas com aquisicao de cabo extensor. pregão eletrônico srp 90089/2025, conforme o processo eletronico n. 23746.003696/2026-55, documento de ordem 20.. Valor global contratado: R$ 9.000,00. Vigência de 03/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 48.340.933/0001-54
- Processooficial
- 23746.003696/2026-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90089/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2026
- Vigênciaoficial
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil18560547000107-1-000007/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO EXTENSORCABO EXTENSOR, TIPO BLINDADO PONTAS DOURADAS, TIPO SAÍDA HDMI MACHO X HDMI MACHO 19 PINOS, COMPRIMENTO 10 M, APLICAÇÃO MONITOR DE VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO 1080P, 1080I, 720P, 480 E… | 50 | R$ 180,00 | R$ 9.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000492 · 03/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.000,00
Faturas
- 377 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000492 · 03/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000492 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.003696/2026-55
valor global após o termo: R$ 9.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 930302
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.