Contrato federal · Empenho 2026NE000493 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO. PREGÃO N. 90089/2025. PROCESSO 23746.004754/2026-68, DOCUMENTO DE ORDEM 7.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou SCORPION INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.567.265/0001-27) para: atender despesas com memória em cartão magnético. pregão n. 90089/2025. processo 23746.004754/2026-68, documento de ordem 7.. Valor global contratado: R$ 425,04. Vigência de 08/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- SCORPION INFORMATICA LTDACNPJ 04.567.265/0001-27
- Processooficial
- 23746.004754/2026-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90089/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 425,04
- Valor globaloficial
- R$ 425,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/06/2026
- Vigênciaoficial
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil18560547000107-1-000007/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICOMEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 64 GB, TIPO CARTAO SDXC | 6 | R$ 70,84 | R$ 425,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 425,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 425,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000493 · 08/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 425,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 425,04
Faturas
- 13721 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 425,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000493 · 08/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000493 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.004754/2026-68
valor global após o termo: R$ 425,04 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 930304
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.