Contrato federal · Empenho 2026NE000623 · Comprasnet Contratos
OF 464/2026-SGS CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 08.474.646/0001-12) para: of 464/2026-sgs ch. Valor global contratado: R$ 3.105,00. Vigência de 15/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 08.474.646/0001-12
- Processooficial
- 2529.000819/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.105,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.105,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001214/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE TRANSFUSÃO DE HEMOCOMPONENTESEQUIPO DE TRANSFUSÃO DE HEMOCOMPONENTES, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, TIPO GRAVITACIONAL, 1 VIA, CÂMARA GOTEJAMENTO MACROGOTAS, CÂMARA DUPLA, C/ FILTRO, REGULADOR DE FLUXO MANUAL PINÇA ROLETE, COMPRIMEN… | 900 | R$ 3,45 | R$ 3.105,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.105,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.105,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000623 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.105,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.105,00
Faturas
- 82.040 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.105,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000623 · 15/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000623 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2529.000819/2025-46
valor global após o termo: R$ 3.105,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 930314
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.