Contrato federal · Empenho 2026NE000037 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - PREGÃO 013/2023 - PROCESSO 23776.000497/2025-57
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II (COLEGIO PEDRO II) contratou ELDIAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA (CNPJ 45.392.681/0001-19) para: aquisição de mobiliário - pregão 013/2023 - processo 23776.000497/2025-57. Valor global contratado: R$ 3.032,00. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II 155629
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ELDIAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDACNPJ 45.392.681/0001-19
- Processooficial
- 23776.000497/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.032,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.032,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42414284000102-1-000128/2023Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO FLIP CHARTQUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL ALUMÍNIO, MATERIAL FUNDO LAMINADO MELAMÍNICO, COR FUNDO BRANCA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, LARGURA 70 CM, ALTURA 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 4 | R$ 758,00 | R$ 3.032,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.032,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.032,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 06/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.032,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.032,00
Faturas
- 228 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.032,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000037 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23776.000497/2025-57
valor global após o termo: R$ 3.032,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 930381
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.