Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSGNIA PARA O UNIFORME DOS MILITARES, VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DA OM NOS UNIFORMES DOS MIL DESSA UNIDADE. SOLEMP S/Nº. DE 35/2025. ITEM 07. UASG 781200. NUP : 63190004…
1° Batalhão de Operações Litorâneas de Fuzileiros Navais (COMANDO DA MARINHA) contratou J. OLIVEIRA FERREIRA IMPRESSOES ESPECIAIS (CNPJ 10.698.990/0001-37) para: aquisição de insgnia para o uniforme dos militares, visando a identificação da om nos uniformes dos mil dessa unidade. solemp s/nº. de 35/2025. item 07. uasg 781200. nup : 631900044872025-96.. Valor global contratado: R$ 660,00. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- 1° Batalhão de Operações Litorâneas de Fuzileiros Navais 781200
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J. OLIVEIRA FERREIRA IMPRESSOES ESPECIAISCNPJ 10.698.990/0001-37
- Processooficial
- 631900044872025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 660,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSIGNIA DE USO PESSOALInsignia De Uso Pessoal - características adicionais: conforme modelo do orgão, cor: variada, diâmetro: 9, material: brevê emborrachado, tipo: bolacha | 50 | R$ 13,20 | R$ 660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.300,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.640,00
- 2026NE000187 · 06/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 660,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 660,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000048 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 631900044872025-96
valor global após o termo: R$ 2.640,00 · vigência até 31/12/2026
Termo Aditivo 00025/2026 · 19/06/2026
ACRÉSCIMO DE 25% DAS QUANTIDADES TOTAIS DO OBJETO
valor global após o termo: R$ 660,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 930525
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 11:32
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.