Contrato federal · Empenho 2026NE000072 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , CONFORME DADOS DO PROCESSO 25049.002506/2025-94 PREGÃO 90002/2026
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou OESTE SUL CIRURGICA LTDA (CNPJ 61.828.536/0001-94) para: para atender com aquisição de medicamento , conforme dados do processo 25049.002506/2025-94 pregão 90002/2026. Valor global contratado: R$ 20.020,00. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA 257039
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- OESTE SUL CIRURGICA LTDACNPJ 61.828.536/0001-94
- Processooficial
- 25049.002506/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.020,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.020,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000261/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AZITROMICINAAZITROMICINA, DOSAGEM 40 MG/ML, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO ORAL | 2.800 | R$ 7,15 | R$ 20.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.020,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.020,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000072 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.020,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.020,00
Faturas
- 000.555 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.020,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000072 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.002506/2025-94
valor global após o termo: R$ 20.020,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 930849
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.