Contrato federal · Empenho 2026NE000802 · Comprasnet Contratos
PREGAO - 90016/2024 - UASG 160082 PMB - AQUISICAO DE MATERIAL 2026NC00003 DGP DE 14JAN26 DIEX REQ. N° 23/2026 CHEFE DO SERVICOS GERAIS DO H MIL A BRASILIA.
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA (FUNDO DO EXERCITO) contratou SHOW COMERCIAL DE TINTAS LTDA (CNPJ 02.475.798/0002-34) para: pregao - 90016/2024 - uasg 160082 pmb - aquisicao de material 2026nc00003 dgp de 14jan26 diex req. n° 23/2026 chefe do servicos gerais do h mil a brasilia.. Valor global contratado: R$ 1.462,20. Vigência de 30/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0547-00
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA 167088
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SHOW COMERCIAL DE TINTAS LTDACNPJ 02.475.798/0002-34
- Processooficial
- 64576000992202681
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.462,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.462,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2026
- Vigênciaoficial
- 30/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-023243/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO METAL E MADEIRA, TIPO ACABAMENTO ACETINADO , COR GELO, DILUENTE INDICADO AGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA , APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA | 5 | R$ 108,85 | R$ 544,25 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR AMARELA, PRAZO VALIDADE 36 MÊS , APLICAÇÃO PISOS EM GERAL | 5 | R$ 183,59 | R$ 917,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.462,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.462,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000802 · 30/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.462,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.462,20
Faturas
- 5364 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.462,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000802 · 30/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000802 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64576000992202681
valor global após o termo: R$ 1.462,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 930857
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.