Contrato federal · Empenho 2026NE000773 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 227/2026 - UASG: 25105 - HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZA…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA (CNPJ 37.457.979/0001-31) para: dispensa de licitação: 227/2026 - uasg: 25105 - hospital federal da lagoa // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 005…. Valor global contratado: R$ 5.690,00. Vigência de 01/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MED DOCTOR ACESSORIOS LTDACNPJ 37.457.979/0001-31
- Processooficial
- 33408.009169/2026-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00227/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.690,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/06/2026
- Vigênciaoficial
- 01/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000770/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA ESCLEROTERAPIA VIA ENDOSCÓPICAAgulha Escleroterapia Via Endoscópica - material agulha: aço inoxidável, dimensão agulha: cerca de 21 g x 5 mm, compatibilidade: p/ canal cerca de 2,0 mm x 230 cm, material cateter: cateter em ptfe, p… | 50 | R$ 113,80 | R$ 5.690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.690,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000773 · 01/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.690,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.690,00
Faturas
- 1129 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000773 · 01/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000773 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.009169/2026-49
valor global após o termo: R$ 5.690,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 930886
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.