Contrato federal · Empenho 2026NE000059 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA O RESTAURANTE ACADEMICO DO IFCE CAMPUS CEDRO. PREGAO 90003/2025, UASG DA COMPRA 158320. PROCE…
CAMPUS CEDRO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA (CNPJ 47.569.707/0001-87) para: empenho para atender despesa com aquisicao de generos alimenticios nao pereciveis para o restaurante academico do ifce campus cedro. pregao 90003/2025, uasg da compra 158320. processo sei:23262.002618/2025-95.. Valor global contratado: R$ 1.522,50. Vigência de 28/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CEDRO/IFCE 158318
- Local da unidadeoficial
- CEDRO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303808
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDACNPJ 47.569.707/0001-87
- Processooficial
- 23262.002618/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.522,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.522,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10744098000145-1-000048/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, SABOR MAIZENA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM LACTOSE, TIPO BOLACHA, INGREDIENTES SEM GORDURA TRANS | 150 | R$ 10,15 | R$ 1.522,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.521,50
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.521,50
- Liquidadocalculado
- −R$ 88,93
- Pagocalculado
- R$ 89,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000059 · 28/05/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado −R$ 1.521,50 · a liquidar −R$ 1.521,50 · liquidado −R$ 88,93 · pago R$ 89,07
Faturas
- 2907 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.522,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000059 · 28/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23262.002618/2025-95
valor global após o termo: R$ 1.522,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 930934
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 03:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.