Contrato federal · Empenho 2026NE001239 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL. VIA AGENDA DE COMPRAS. PR 90018/2025. PARA ATENDER A PRO-REITORIA DE ASSISTÊNCIA E ACESSIBILIDADE ESTUDANTIL. P…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou MENDES COMERCIAL LTDA (CNPJ 06.943.213/0001-33) para: empenho emitido para atender aquisição de copo plastico descartavel. via agenda de compras. pr 90018/2025. para atender a pro-reitoria de assistência e acessibilidade estudantil. prazo de entrega conforme requisição 1192…. Valor global contratado: R$ 1.353,60. Vigência de 02/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MENDES COMERCIAL LTDACNPJ 06.943.213/0001-33
- Processooficial
- 23073.039451/2026-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.353,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.353,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2026
- Vigênciaoficial
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000163/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL | 240 | R$ 5,64 | R$ 1.353,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.353,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.353,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001239 · 02/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.353,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.353,60
Faturas
- 678 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.353,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001239 · 02/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.039451/2026-26
valor global após o termo: R$ 1.353,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 931007
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.