Contrato federal · Empenho 2026NE000005 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DA UMTA DA SUEST/AM, CONF. DISP. LICITAÇÃO NR. 002/2026, AUT. DESPACHO NR. 123/2026/SUEST/AM.
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/AM contratou 60.545.314 JEFERSON BISPO DOS SANTOS (CNPJ 60.545.314/0001-00) para: aquisição de materiais de manutenção da umta da suest/am, conf. disp. licitação nr. 002/2026, aut. despacho nr. 123/2026/suest/am.. Valor global contratado: R$ 6.202,81. Vigência de 26/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/AMCNPJ 26.989.350/0002-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/AM 255004
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- 60.545.314 JEFERSON BISPO DOS SANTOSCNPJ 60.545.314/0001-00
- Processooficial
- 25120000020/2026-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.202,81
- Valor globaloficial
- R$ 6.202,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2026
- Vigênciaoficial
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil26989350000205-1-000002/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRAMangueira - material: borracha sintética, aparência visual: incolor, diâmetro interno: 2, comprimento: 1, características adicionais: trama de nylon, aplicação: transferência de líquidos, espessura pa… | 125 | R$ 41,50 | R$ 5.187,50 |
| DILUENTE TINTADiluente Tinta - composição: etanol, acetona, aspecto físico: líquido, cor: incolor | 1 | R$ 27,80 | R$ 27,80 |
| ESTOPAEstopa - material: fio algodão crú/fio aldogão alvejado/, aplicação: limpeza detritos e restos de óleo | 3 | R$ 12,90 | R$ 38,70 |
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓleo Lubrificante - uso: automotivo, tipo: semissintético, classificação: api sp, viscosidade: sae 10w40 | 9 | R$ 53,57 | R$ 482,13 |
| ÓLEO DIESELÓleo Diesel - uso: automotivo, apresentação: com biodiesel | 5 | R$ 6,13 | R$ 30,65 |
| BATERIA AUTOMOTIVABateria Automotiva - tipo: selada, características adicionais: livre de manutenção, tensão nominal: 12, capacidade nominal: 50, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, estrutura: placas positivas e negat… | 1 | R$ 436,03 | R$ 436,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.202,81
- A liquidarcalculado
- R$ 6.202,81
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000005 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.202,81 · a liquidar R$ 6.202,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00001 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.202,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000005 · 26/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25120000020/2026-92
valor global após o termo: R$ 6.202,81 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 931090
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.