Contrato federal · Empenho 2026NE000058 · Comprasnet Contratos
SOL.:DEPTO. SANITARIA.PMS:10748.PROFA. TACIANA.3409-1880 [email protected]. AG.COMPRAS:EDMILSON.31 [email protected].: [email protected]…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ICELL LTDA (CNPJ 20.510.061/0001-06) para: sol.:depto. sanitaria.pms:10748.profa. taciana.3409-1880 [email protected]. ag.compras:edmilson.31 [email protected].: [email protected] [email protected], (31) 993…. Valor global contratado: R$ 193,42. Vigência de 23/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ICELL LTDACNPJ 20.510.061/0001-06
- Processooficial
- 23072.242210/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 193,42
- Valor globaloficial
- R$ 193,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTECORANTE, TIPO CONJUNTO REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRASCOS SEPARADOS CONTENDO, COMPOSIÇÃO CRISTALVIOLETA,LUGOL,ETANOL-ACETONA,FUCSINA BÁSIC A | 2 | R$ 96,71 | R$ 193,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 193,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 193,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000058 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 193,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 193,42
Faturas
- 1338 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 193,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000058 · 23/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.242210/2024-19
valor global após o termo: R$ 193,42 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 931206
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.