Contrato federal · Empenho 2026NE000032 · Comprasnet Contratos
PREGAO ELETRONICO SRP: Nº 90002/2024 - MATERIAL CONSTRUCAO CIVIL.
INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ANDRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 29.543.707/0001-26) para: pregao eletronico srp: nº 90002/2024 - material construcao civil.. Valor global contratado: R$ 23.114,00. Vigência de 13/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG 153296
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- ANDRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 29.543.707/0001-26
- Processooficial
- 23072.239587/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.114,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.114,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- E 32 | 550 | R$ 30,80 | R$ 16.940,00 |
| ARGAMASSAARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICAÇÃO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO AC II, NORM… | 80 | R$ 19,80 | R$ 1.584,00 |
| BRITABRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 1 | 30 | R$ 153,00 | R$ 4.590,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.340,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.340,80
- Liquidadocalculado
- −R$ 5.073,32
- Pagocalculado
- R$ 5.074,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000032 · 13/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.340,80 · a liquidar R$ 2.340,80 · liquidado −R$ 5.073,32 · pago R$ 5.074,68
Faturas
- 13639 · emitida 21/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.340,80
- 13.476 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.390,00
- 13386 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.416,80
- 13297 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.584,00
- 13.134 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.590,00
- 13098 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.792,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000032 · 13/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.239587/2024-82
valor global após o termo: R$ 23.114,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 931266
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 17:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.