Contrato federal · Empenho 2026NE000277 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 20 QUADROS FOTOGRAFICOS
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou JG FOTOGRAFIAS LTDA (CNPJ 19.396.210/0001-79) para: aquisicao de 20 quadros fotograficos. Valor global contratado: R$ 3.974,00. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF 170156
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- JG FOTOGRAFIAS LTDACNPJ 19.396.210/0001-79
- Processooficial
- 10906.148651/2026-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.974,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.974,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Publicaçãooficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394460000141-1-000328/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DEACRÍLICO / METAL / LAMINADO / PVCCONFECÇÃO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DEACRÍLICO / METAL / LAMINADO / PVC - CONFECÇÃO DE 20 QUADROS FOTOGRÁFICOS, COM REVELAÇÃO DA IMAGEM EM PAPEL FOTOGRÁFICO E APLICAÇÃO DE LAMINAÇÃ… | 20 | R$ 198,70 | R$ 3.974,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.974,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.974,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000277 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.974,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.974,00
Faturas
- 642 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.974,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000277 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10906.148651/2026-87
valor global após o termo: R$ 3.974,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 931283
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 19:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.