Contrato federal · Empenho 2026NE000235 · Comprasnet Contratos
S.E. 08/2026. ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REITORIA.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.868.626/0001-48) para: s.e. 08/2026. atender despesas com aquisicao de materiais eletricos para atender as necessidades da reitoria.. Valor global contratado: R$ 57,00. Vigência de 15/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- VRM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.868.626/0001-48
- Processooficial
- 23199.004174/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57,00
- Valor globaloficial
- R$ 57,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10695891000100-1-000147/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADATOMADA, FORMATO CORPO RETANGULAR, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR | 10 | R$ 5,70 | R$ 57,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 57,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 57,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000235 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 57,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57,00
Faturas
- 4842 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 57,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000235 · 15/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000235 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.004174/2026-14
valor global após o termo: R$ 57,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 931289
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.