Contrato federal · Empenho 2026NE000087 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA EMPRESA JULIANA APARECIDA CORREA DE LIMA REIS VISANDO AQUISICAO DE BANDOLEIRAS PRA SPRF-CE - DISPENSA ELETRONICA Nº 35/2026 - PROCESSO 08653.001285/…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou JULIANA APARECIDA CORREA DE LIMA REIS 26097594879 (CNPJ 34.132.558/0001-42) para: valor que se empenha a favor da empresa juliana aparecida correa de lima reis visando aquisicao de bandoleiras pra sprf-ce - dispensa eletronica nº 35/2026 - processo 08653.001285/2026-71. Valor global contratado: R$ 1.425,60. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- JULIANA APARECIDA CORREA DE LIMA REIS 26097594879CNPJ 34.132.558/0001-42
- Processooficial
- 08653.001285/2026-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.425,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.425,60
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDOLEIRABANDOLEIRA - MATERIAL: NÁILON, APLICAÇÃO: TRANSPORTE FUZIL FAL M964, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 PONTOS, GANCHOS METÁLICOS | 12 | R$ 118,80 | R$ 1.425,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.424,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.425,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000087 · 22/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.424,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.425,60
Faturas
- 000.000.701 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.425,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000087 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.001285/2026-70
valor global após o termo: R$ 1.425,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 931312
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 21:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.