Contrato federal · Empenho 2026NE000253 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 13/2026/CAP-REI - PREGÃO SRP Nº 90056/2024 – CAMPUS SETE LAGOAS- TED SIMEC Nº 16…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 08.394.735/0001-59) para: atender despesas com aquisição de equipamentos para áudio, vídeo e foto - solicitação de empenho n° 13/2026/cap-rei - pregão srp nº 90056/2024 – campus sete lagoas- ted simec nº 16.777. Valor global contratado: R$ 1.818,00. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDACNPJ 08.394.735/0001-59
- Processooficial
- 23199.004144/2026-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.818,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.818,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10695891000100-1-000180/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO LAPELA SEM FIO, ALIMENTAÇÃO BATERIA/ PILHA, TIPO RECEPTOR UHF, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY ABRANGENTE, SAÍDA RF SELECIONÁVEL, RECEP, APLICAÇÃO ESTÚDIO, PALCO E AUDITÓRIO, PADRÃO… | 3 | R$ 606,00 | R$ 1.818,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.818,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.818,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000253 · 22/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.818,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.818,00
Faturas
- 3065 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.818,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000253 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.004144/2026-16
valor global após o termo: R$ 1.818,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 931367
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.