Contrato federal · Empenho 2026NE000107 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE ALBERT SABIN DA SMSA/RJ, CONFORME AUTORIZACAO (0055350764) NO DESPACHO SMSA/RJ E OFICIO 240/2026.(PR…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FALCAO & ROSA EMPREENDIMENTO LTDA (CNPJ 31.090.152/0001-56) para: emissao de empenho para aquisicao de generos alimenticios para atender a creche albert sabin da smsa/rj, conforme autorizacao (0055350764) no despacho smsa/rj e oficio 240/2026.(pregao 90008/2025). Valor global contratado: R$ 1.329,00. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO 250031
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FALCAO & ROSA EMPREENDIMENTO LTDACNPJ 31.090.152/0001-56
- Processooficial
- 25001.007812/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.329,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.329,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001829/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 196 MG/G, ADITIVOS IODO/PRUSSIATO AMARELO SODA/SÍLICO ALUMÍNIO SÓDIO, ACIDEZ 7,50 PH | 10 | R$ 3,00 | R$ 30,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MANDIOCA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ POLVILHO AZEDO, SUBGRUPO PÓ, GRUPO FÉCULA | 6 | R$ 10,00 | R$ 60,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FÉCULA, SUBGRUPO PÓ, ACIDEZ POLVILHO DOCE, ASPECTO FÍSICO TIPO 1 | 5 | R$ 10,00 | R$ 50,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | 10 | R$ 3,00 | R$ 30,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 12 | R$ 6,00 | R$ 72,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 12 | R$ 6,00 | R$ 72,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO AVE MARIA/PAI NOSSO | 12 | R$ 6,00 | R$ 72,00 |
| FARINHA QUIBEFARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO CRÚ | 2 | R$ 8,00 | R$ 16,00 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FUBÁ MIMOSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 2 | R$ 5,00 | R$ 10,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 50 | R$ 6,00 | R$ 300,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 10 | R$ 8,00 | R$ 80,00 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLIC O | 20 | R$ 6,00 | R$ 120,00 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 5 | R$ 6,00 | R$ 30,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ORGÂNICO | 75 | R$ 5,00 | R$ 375,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MILHO | 2 | R$ 6,00 | R$ 12,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.329,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.329,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000107 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.329,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.329,00
Faturas
- 207 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.329,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000107 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25001.007812/2024-82
valor global após o termo: R$ 1.329,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 931383
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.