Contrato federal · Empenho 2026NE000616 · Comprasnet Contratos
(2026RM001008)- PR: 90031/2025 PLANO DE ACAO: SETI008 PROCESSO LICITACAO 23205.026338/2025-57 SOLICITANTE: SETI (10.53). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou LDR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 51.516.371/0001-61) para: (2026rm001008)- pr: 90031/2025 plano de acao: seti008 processo licitacao 23205.026338/2025-57 solicitante: seti (10.53). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 8.269,86. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- LDR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 51.516.371/0001-61
- Processooficial
- 23205.014582/2026-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.269,86
- Valor globaloficial
- R$ 8.269,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000083/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO LSZH(LOW SMOKE ZERO HALOGEN), MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR 23 AWG, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO NÃO BLINDADO, TIPO CABO UTP 6, COR VERMELHA, PA… | 6 | R$ 1.378,31 | R$ 8.269,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.269,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.269,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000616 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.269,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.269,86
Faturas
- 8401 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.269,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000616 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000616 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.014582/2026-58
valor global após o termo: R$ 8.269,86 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 931397
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.