Contrato federal · Contrato 00041/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DE COPEIRAGEM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA D…
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF (FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) contratou UNICCA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 51.722.124/0001-11) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização e de copeiragem, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecid…. Valor global contratado: R$ 147.083,44. Vigência de 18/06/2026 a 18/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFCNPJ 26.989.350/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF 255000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- UNICCA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDACNPJ 51.722.124/0001-11
- Processooficial
- 25115.000123/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 147.083,44
- Valor globaloficial
- R$ 147.083,44
- Assinaturaoficial
- 18/06/2026
- Publicaçãooficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 18/06/2026 a 18/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil26989350000116-1-000014/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM | 1 | R$ 54.270,00 | R$ 54.270,00 |
| CONJUNTO PARA LIMPEZACONJUNTO PARA LIMPEZA, TIPO KIT DE LIMPEZA MULTIFUNÇIONAL, MATERIAL DIVERSO,COMPONENTES CONFORME MODELO, COMPONENTES ADICIONAIS PERSONALIZADO CONFORMEMODELO., APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL | 1 | R$ 20.722,00 | R$ 20.722,00 |
| CONJUNTO PARA LIMPEZACONJUNTO PARA LIMPEZA, TIPO KIT DE LIMPEZA MULTIFUNÇIONAL, MATERIAL DIVERSO,COMPONENTES CONFORME MODELO, COMPONENTES ADICIONAIS PERSONALIZADO CONFORMEMODELO., APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL | 1 | R$ 22.331,00 | R$ 22.331,00 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZAFACHADA ENVIDRAÇADA - FACE INTERNA | 44 | R$ 2,88 | R$ 126,72 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZAFACHADA ENVIDRAÇADA - FACE EXTERNA | 44 | R$ 2,88 | R$ 126,72 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZAESQUADRIAS EXTERNA - FACE INTERNA | 32 | R$ 15,00 | R$ 480,00 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZAESQUADRIAS EXTERNA - FACE EXTERNA SEM EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO DE RISCO. | 18 | R$ 15,00 | R$ 270,00 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZAESQUADRIAS EXTERNA - FACE EXTERNA COM EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO DE RISCO. | 14 | R$ 29,00 | R$ 406,00 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZAÁREA EXTERNA - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS. | 193 | R$ 9,00 | R$ 1.737,00 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZAÁREA EXTERNA - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES. | 193 | R$ 24,00 | R$ 4.632,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - 40 HORAS SEMANAIS DIURNASÁREA INTERNA - BANHEIROS | 22 | R$ 249,00 | R$ 5.478,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - 40 HORAS SEMANAIS DIURNASÁREA INTERNA - ÁREAS COM ESPAÇOS LIVRES. | 90 | R$ 48,00 | R$ 4.320,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - 40 HORAS SEMANAIS DIURNASÁREA INTERNA - PISOS FRIOS. | 596 | R$ 54,00 | R$ 32.184,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 98.053,73
- A liquidarcalculado
- R$ 75.802,54
- Liquidadocalculado
- R$ 1.588,15
- Pagocalculado
- R$ 20.663,04
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000371 · 05/05/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 70.135,78 · a liquidar R$ 47.884,59 · liquidado R$ 1.588,15 · pago R$ 20.663,04
- 2026NE000372 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.917,95 · a liquidar R$ 27.917,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2600000000023 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.256,83
- 260000000021 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.256,83
- 2600000000013 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.994,36
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 931434
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 11:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.