Contrato federal · Empenho 2026NE000055 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE AR CONDICIONADO) PARA O IFMA CAMPUS PINHEIRO, CONFORME PREGAO Nº 90038/2025 (UASG 153163) E PROCES…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PINHEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78) para: empenho para atender a despesa com aquisicao de material permanente (aparelhos de ar condicionado) para o ifma campus pinheiro, conforme pregao nº 90038/2025 (uasg 153163) e processo 23249.023706.2026-80. Valor global contratado: R$ 47.880,00. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PINHEIRO 158282
- Local da unidadeoficial
- PINHEIRO/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2108603
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0003-78
- Processooficial
- 23249.023706.2026-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil83899526000182-1-000109/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, TIPO HI-WALL, MODELO SPLIT INVERTER, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/CICLO REVERSO (QUENTE/… | 12 | R$ 3.990,00 | R$ 47.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 47.880,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 47.880,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000055 · 18/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 47.880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.880,00
Faturas
- 205618 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000055 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.023706.2026-80
valor global após o termo: R$ 47.880,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 931555
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.