Contrato federal · Empenho 2026NE000057 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/ INSTALAÇÕES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025, UASG: 158339 (SAPUCAIA), AREA REQUERENTE: VG-CMI, PROCESSO SUAP N…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.994.121/0001-67) para: empenho para aquisição de material para manutenção de bens imóveis/ instalações - pregão eletrônico nº 90003/2025, uasg: 158339 (sapucaia), area requerente: vg-cmi, processo suap nº 23341.000365.2026-16.. Valor global contratado: R$ 3.046,90. Vigência de 08/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDACNPJ 30.994.121/0001-67
- Processooficial
- 23341.000365.2026-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.046,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.046,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000231/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCELPINCEL, MATERIAL CABO MADEIRA COM VIROLA EM ALUMÍNIO, COR VINHO, TIPO CERDAS PELO SINTÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO LONGO/ TAMANHO: Nº 00, FORMATO REDONDO | 40 | R$ 6,10 | R$ 244,00 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCA, TIPO ACABAMENTO FOSCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RENDIMENTO 500 M2/LATA 18 LT PROTEÇÃO ANTIF… | 15 | R$ 186,86 | R$ 2.802,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.045,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.046,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000057 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.045,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.046,90
Faturas
- 847 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.046,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000057 · 08/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.000365.2026-16
valor global após o termo: R$ 3.046,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 931574
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 20:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 05:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.