Contrato federal · Empenho 2026NE000341 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA DIVISÓRIAS DESTINADA AO CAMPUS ARACAJU, PREGÃO 90003/2025, CONFORME PROC.23290.000294/2026-02.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA (CNPJ 08.797.404/0001-60) para: aquisição de portas para divisórias destinada ao campus aracaju, pregão 90003/2025, conforme proc.23290.000294/2026-02.. Valor global contratado: R$ 3.510,00. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDACNPJ 08.797.404/0001-60
- Processooficial
- 23290.000294/2026-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.510,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.510,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10728444000100-1-000002/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIVISÓRIADIVISÓRIA, MATERIAL MADEIRA NAVAL, COR AREIA JUNDIAÍ, ESPESSURA 35 MM, PADRÃO ACABAMENTO TEXTURIZADO | 9 | R$ 390,00 | R$ 3.510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.510,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000341 · 10/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.510,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.510,00
Faturas
- 12928 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.510,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000341 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000341 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23290.000294/2026-02
valor global após o termo: R$ 3.510,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 931587
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.