Contrato federal · Empenho 2026NE000053 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CTI RENATO ARCHER, REFERENTE AO ITEM 02 DA DISPENSA ELETRONICA 38/2026, CONFORME DESPACHO DE DECISAO 93/202…
CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou COMERCIAL H10 LTDA (CNPJ 29.106.685/0001-37) para: aquisicao de cartuchos de impressao para atendimento das necessidades do cti renato archer, referente ao item 02 da dispensa eletronica 38/2026, conforme despacho de decisao 93/2026 (13788068).. Valor global contratado: R$ 1.107,00. Vigência de 27/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI 240129
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL H10 LTDACNPJ 29.106.685/0001-37
- Processooficial
- 01241.000326/2026-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00038/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.107,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.107,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01263896000164-1-000302/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCartucho Tinta Impressora Hp - referência cartucho 6: 3ed71a, tipo cartucho: original, cor tinta: preto | 3 | R$ 369,00 | R$ 1.107,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.107,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.107,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.107,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.107,00
Faturas
- 1423 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.107,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000053 · 27/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01241.000326/2026-12
valor global após o termo: R$ 1.107,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 931609
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.