Contrato federal · Empenho 2026NE000114 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP - USO DOMESTICO. RECARGA 13KG, PARA ATENDER AO DSEI /ATM, CONFORME ESPECIFICADOS N…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARINA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 13.240.512/0001-77) para: emissao de nota de empenho para cobrir despesas com aquisicao de gas liquefeito de petroleo - glp - uso domestico. recarga 13kg, para atender ao dsei /atm, conforme especificados no item 01 do termo de referencia, anexo…. Valor global contratado: R$ 3.600,00. Vigência de 15/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA 257042
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- MARINA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 13.240.512/0001-77
- Processooficial
- 25053.000152/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002059/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 30 | R$ 120,00 | R$ 3.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 3.600,00
- Pagocalculado
- R$ 3.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000114 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 3.600,00 · pago R$ 3.600,00
Faturas
- 6726 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000114 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000152/2025-84
valor global após o termo: R$ 3.600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 931622
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.