Contrato federal · Empenho 2025NE000254 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL - VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS SAO BORJA - VERBA DA EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA GAUCHA - PREGAO 900063/2024 - UAS…
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou DI FASSI MOVEIS E ESTRUTURAS LTDA (CNPJ 05.592.716/0001-49) para: empenho de despesa com aquisicao de mobiliario em geral - visando atender as demandas do campus sao borja - verba da emenda parlamentar da bancada gaucha - pregao 900063/2024 - uasg 158127 - ug benficiada 158503.. Valor global contratado: R$ 8.800,00. Vigência de 06/11/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA 158503
- Local da unidadeoficial
- SÃO BORJA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4318002
- Fornecedoroficial
- DI FASSI MOVEIS E ESTRUTURAS LTDACNPJ 05.592.716/0001-49
- Processooficial
- 23227.003836/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Publicaçãooficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000095/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULPITO PORTATILPULPITO PORTATIL, MATERIAL MDF, REVESTIMENTO MELAMÍNICO, ESPESSURA DO TAMPO 18 MM, ALTURA 105 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, LARGURA 75 CM | 1 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 40 L, DIÂMETRO 28 CM, ALTURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA E SEM PEDAL | 20 | R$ 400,00 | R$ 8.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000254 · 05/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.800,00 · a liquidar R$ 8.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 67598234 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000254 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000254 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.003836/2025-73
valor global após o termo: R$ 8.800,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 931652
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.