Contrato federal · Contrato 00011/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DO GERADOR FIXO NO PAVILHÃO PRINCIPAL DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO (HGUSGC) EM SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12 (COMANDO DO EXERCITO) contratou T D A -CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 97.519.100/0001-60) para: aquisição e instalação do gerador fixo no pavilhão principal do hospital de guarnição (hgusgc) em são gabriel da cachoeira/am. Valor global contratado: R$ 686.851,53. Vigência de 22/06/2026 a 25/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12 160017
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- T D A -CONSTRUCOES LTDACNPJ 97.519.100/0001-60
- Processooficial
- 64333.001244/2026-78
- Modalidade da compraoficial
- Concorrência nº 90005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 645.291,53
- Valor globaloficial
- R$ 686.851,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.332.143,06
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Publicaçãooficial
- 23/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 25/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 38.572,68 | R$ 38.572,68 |
| GRUPO MOTOR-GERADORGRUPO MOTOR-GERADOR, NÚMERO DE FASES 3, POTÊNCIA NOMINAL 500 KVA, TENSÃONOMINAL 220/127 V, FATOR POTÊNCIA 0,80, FUNCIONAMENTO CONTROLE AUTOMÁTICO,MICROPROCESSADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GABINETE I… | 1 | R$ 648.278,85 | R$ 648.278,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 609.048,81
- A liquidarcalculado
- R$ 609.048,81
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000042 · 10/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 359.048,81 · a liquidar R$ 359.048,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000023 · 12/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 250.000,00 · a liquidar R$ 250.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 14/10/2026
FORMALIZAÇÃO DO 1º REAJUSTAMENTO CONTRATUAL POR APOSTILAMENTO, DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC-DI), CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO ENTRE A DATA-BASE (JUL/2025) E O PRIMEIRO INTERREGNO ANUAL (JUL/2026), RESULTANDO NO COEFICIENTE DE 6,4405%. VALOR DO REAJUSTE: R$ 41.…
valor global após o termo: R$ 686.851,53 · vigência até 25/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 931673
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 15/10/2026, 15:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.