Contrato federal · Empenho 2026NE000081 · Comprasnet Contratos
SRP 90520/2025 - AQUISICAO DE AGUA MINERAL - PROJETO TRAMAS CULTURAIS
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GABRIEL DE CARVALHO MINARDI (CNPJ 28.532.535/0001-22) para: srp 90520/2025 - aquisicao de agua mineral - projeto tramas culturais. Valor global contratado: R$ 1.003,20. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- GABRIEL DE CARVALHO MINARDICNPJ 28.532.535/0001-22
- Processooficial
- 23438.000883.2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90520/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.003,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.003,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000118/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 880 | R$ 1,14 | R$ 1.003,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 774,80
- A liquidarcalculado
- −R$ 774,80
- Liquidadocalculado
- −R$ 621,48
- Pagocalculado
- R$ 622,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000081 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 774,80 · a liquidar −R$ 774,80 · liquidado −R$ 621,48 · pago R$ 622,52
Faturas
- 4981 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 661,20
- 4930 · emitida 20/08/2026 · Siafi ErroR$ 114,00
- 4870 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 114,00
- 4835 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 114,00
- 4824 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 114,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000081 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000883.2026-61
valor global após o termo: R$ 1.003,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 931690
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 23:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.