Contrato federal · Empenho 2026NE000142 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIATURA TOYOTA - FRANQUIA DA SEGURADORA
DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA (DPM) (COMANDO DA MARINHA) contratou GENTE SEGURADORA SA (CNPJ 90.180.605/0001-02) para: serviços de manutenção de viatura toyota - franquia da seguradora. Valor global contratado: R$ 6.687,00. Vigência de 23/06/2026 a 23/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA (DPM) 764000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GENTE SEGURADORA SACNPJ 90.180.605/0001-02
- Processooficial
- 63011.008070/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.687,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.687,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Publicaçãooficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 23/06/2026 a 23/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502000144-1-003677/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEGURO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 6.687,00 | R$ 6.687,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.687,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.687,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000211 · 23/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.687,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.687,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000142 · 22/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63011.008070/2025-63
valor global após o termo: R$ 6.687,00 · vigência até 23/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 931806
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 08:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.