Contrato federal · Empenho 2026NE000588 · Comprasnet Contratos
SIA 20202 ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ECM TARDELLI DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.366.302/0001-77) para: sia 20202 isnf - instituto de saúde de nova friburgo. Valor global contratado: R$ 249,90. Vigência de 19/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ECM TARDELLI DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.366.302/0001-77
- Processooficial
- 23069.165992/2026-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 249,90
- Valor globaloficial
- R$ 249,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000032/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADAESCADA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO BANQUETA, QUANTIDADE DEGRAUS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADA, DEGRAUS COM RANHURAS, SENDO O ÚLTIMO T I | 2 | R$ 124,95 | R$ 249,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 248,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 249,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000588 · 19/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 248,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 249,90
Faturas
- 1267 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 249,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000588 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000588 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.165992/2026-78
valor global após o termo: R$ 249,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 931818
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.