Contrato federal · Empenho 2026NE000700 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 20205 PEP, AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 2026NC001361
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78) para: siacompras 20205 pep, aquisição de ar condicionado 2026nc001361. Valor global contratado: R$ 22.260,00. Vigência de 29/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0003-78
- Processooficial
- 23069.166416/2026-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.260,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.260,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000032/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 22.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM CONTROLE REMOTO | 6 | R$ 3.710,00 | R$ 22.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 22.260,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 22.260,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.301,79
- Pagocalculado
- R$ 1.302,21
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000700 · 29/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 22.260,00 · a liquidar −R$ 22.260,00 · liquidado −R$ 1.301,79 · pago R$ 1.302,21
Faturas
- 207679 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.260,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000700 · 29/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000700 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.166416/2026-48
valor global após o termo: R$ 22.260,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 931837
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 22:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.