Contrato federal · Empenho 2026NE000191 · Comprasnet Contratos
GRAMPEAGOR E ABAFADOR
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou INOVE VARIEDADES LTDA (CNPJ 51.050.209/0001-09) para: grampeagor e abafador. Valor global contratado: R$ 948,18. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF 170040
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- INOVE VARIEDADES LTDACNPJ 51.050.209/0001-09
- Processooficial
- 13075.202708/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00069/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 948,18
- Valor globaloficial
- R$ 948,18
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394460000141-1-000132/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPO GRAMPEADORGRAMPO GRAMPEADOR - MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, TAMANHO: 106/8, USO: GRAMPEADOR | 10 | R$ 23,66 | R$ 236,60 |
| GRAMPEADORGRAMPEADOR - MATERIAL: AÇO, TIPO: TAPECEIRO, TAMANHO GRAMPO: 106/4 A 106/14 | 2 | R$ 58,79 | R$ 117,58 |
| ABAFADOR RUÍDO AURICULARABAFADOR RUÍDO AURICULAR - MATERIAL: PLÁSTICO ABS, FORMATO: CONCHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÍVEL DE ATENUAÇÃO DE RUÍDO: 10 DB | 30 | R$ 19,80 | R$ 594,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 948,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 948,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000191 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 948,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 948,18
Faturas
- 122 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 948,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000191 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13075.202708/2025-38
valor global após o termo: R$ 948,18 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 931867
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.