Contrato federal · Empenho 2026NE000032 · Comprasnet Contratos
SRP 91300/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES PROCESSO 23316.000746.2026-11 - CONFORME OFICIO 72/2026 - DAA/CJO - CONFORME ARTIGO 28 - INCISO…
IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PAPA DOCE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 09.624.705/0001-54) para: srp 91300/2025 - aquisicao de material de consumo - alimentos prontos para discentes processo 23316.000746.2026-11 - conforme oficio 72/2026 - daa/cjo - conforme artigo 28 - inciso i - lei 14.133/2021. Valor global contratado: R$ 15.261,06. Vigência de 29/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO 158347
- Local da unidadeoficial
- CAMPOS DO JORDÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509700
- Fornecedoroficial
- PAPA DOCE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDACNPJ 09.624.705/0001-54
- Processooficial
- 23316.000746.2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91300/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.261,06
- Valor globaloficial
- R$ 15.261,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000646/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATATA PROCESSADABATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO CHIPS, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO | 1.000 | R$ 9,30 | R$ 9.300,00 |
| LEITE SOJALEITE SOJA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, SABOR UVA, USO ORAL | 2.241 | R$ 2,66 | R$ 5.961,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.261,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.261,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000032 · 29/05/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 15.261,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.261,06
Faturas
- 1551 · emitida 21/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.261,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000032 · 29/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23316.000746.2026-11
valor global após o termo: R$ 15.261,06 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 931939
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.