Contrato federal · Contrato 00009/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TI: IMPRESSORA TÉRMICA
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou KSC TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 45.304.454/0001-94) para: aquisição de material permanente para reposição e manutenção de ti: impressora térmica. Valor global contratado: R$ 28.560,00. Vigência de 16/06/2026 a 16/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- KSC TECNOLOGIA LTDACNPJ 45.304.454/0001-94
- Processooficial
- 25029.000605/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90086/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.560,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Publicaçãooficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 16/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-002358/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA TÉRMICAIMPRESSORA TÉRMICA, RESOLUÇÃO 203 DPI, TIPO CONEXÃO SERIAL RS232 E USB 2.0, COMPATIBILIDADE WINDOWS 7 OU SUPERIOR, APLICAÇÃO IMPRESSÃO DE ETIQUETAS | 20 | R$ 1.428,00 | R$ 28.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 7.140,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 7.140,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 7.140,00
- Pagocalculado
- R$ 7.140,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000693 · 25/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 7.140,00 · a liquidar −R$ 7.140,00 · liquidado −R$ 7.140,00 · pago R$ 7.140,00
Faturas
- 75 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.140,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 931955
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 11:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.