Contrato federal · Empenho 2026NE000075 · Comprasnet Contratos
RATA- SE DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR O VALOR DE R$ 11.837,55 (ONZE MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), COM VISTAS À AQUISIÇÃO DE ÁGU…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou UGOLINI CAMPOS LTDA (CNPJ 01.354.498/0001-53) para: rata- se de solicitação de autorização para empenhar o valor de r$ 11.837,55 (onze mil oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), com vistas à aquisição de água mineral natural, sem gás, acondicionad…. Valor global contratado: R$ 11.837,55. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA 257039
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- UGOLINI CAMPOS LTDACNPJ 01.354.498/0001-53
- Processooficial
- 25049.002065/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.837,55
- Valor globaloficial
- R$ 11.837,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000347/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 15 | R$ 29,97 | R$ 449,55 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.200 | R$ 9,49 | R$ 11.388,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 11.836,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.837,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000075 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 11.836,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.837,55
Faturas
- 26072 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.837,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000075 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.002065/2025-86
valor global após o termo: R$ 11.837,55 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 931970
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 21:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.