Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR)
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO GRANDE DO NORTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 31.115.117 JOSE ALBERTO DA SILVA DIAS (CNPJ 31.115.117/0001-44) para: aquisição de materiais de consumo de gêneros alimentícios (açúcar). Valor global contratado: R$ 523,50. Vigência de 02/06/2026 a 30/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO GRANDE DO NORTE 250032
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- 31.115.117 JOSE ALBERTO DA SILVA DIASCNPJ 31.115.117/0001-44
- Processooficial
- 25017.000555/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 523,50
- Valor globaloficial
- R$ 523,50
- Assinaturaoficial
- 02/06/2026
- Publicaçãooficial
- 02/06/2026
- Vigênciaoficial
- 02/06/2026 a 30/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000908/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR - COLORAÇÃO: BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO: 12 MESES, TIPO: REFINADO | 150 | R$ 3,49 | R$ 523,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 523,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 523,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 03/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 523,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 523,50
Faturas
- 154 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 523,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000049 · 02/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25017.000555/2026-41
valor global após o termo: R$ 523,50 · vigência até 30/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 932086
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.