Contrato federal · Contrato 00010/2026 · Comprasnet Contratos
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ABRANGIDOS PELO SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FR…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de empresa especializada para a prestação dos serviços abrangidos pelo sistema integrado de gerenciamento de frotas da polícia federal, que contempla,…. Valor global contratado: R$ 2.170.493,70. Vigência de 23/06/2026 a 23/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT 200374
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 08320.004475/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.170.493,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.170.493,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.170.493,76
- Assinaturaoficial
- 23/06/2026
- Publicaçãooficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 23/06/2026 a 23/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000276/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOSFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA POLÍCIA FEDERAL (PF) | 342.890 | R$ 6,33 | R$ 2.170.493,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 468.195,34
- A liquidarcalculado
- R$ 192.230,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 275.964,66
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000384 · 19/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.997,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.997,17
- 2026NE000502 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 249.333,21 · a liquidar R$ 158.365,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 90.967,49
- 2026NE000501 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 130.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 130.000,00
- 2026NE000391 · 24/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.864,96 · a liquidar R$ 33.864,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.000,00
Faturas
- 3095877 · emitida 06/10/2026 · PendenteR$ 122.347,81
- 3062621 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 135.767,40
- 3018019 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 135.630,85
- 2983493 · emitida 04/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.213,24
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 932110
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.