Contrato federal · Outros 00038/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DA ÁREA DO COMANDO DO SÉTIMO DISTRITO NAVAL.
SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR (COMANDO DA MARINHA) contratou KGN SERVICOS E COMERCIOS LTDA (CNPJ 55.733.921/0001-55) para: aquisição de material elétrico e eletrônico para atender as demandas das organizações militares da área do comando do sétimo distrito naval.. Valor global contratado: R$ 164,36. Vigência de 09/06/2026 a 09/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR 712000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- KGN SERVICOS E COMERCIOS LTDACNPJ 55.733.921/0001-55
- Processooficial
- 63402.001510/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 164,36
- Valor globaloficial
- R$ 164,36
- Assinaturaoficial
- 02/06/2026
- Publicaçãooficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 09/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502000144-1-000276/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO CHAVE | 2 | R$ 54,41 | R$ 108,82 |
| BUCHA PARAFUSO | 2 | R$ 13,37 | R$ 26,74 |
| PLUGUE | 6 | R$ 4,80 | R$ 28,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 164,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 164,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000101 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 164,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 164,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00038/2026 · 02/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63402.001510/2025-58
valor global após o termo: R$ 164,36 · vigência até 09/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 932156
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.